本文摘要：新建XXXX工程 工程质量治理体系中XXX分部 二0一九年四月 目 录 第一章 总则 1第二章 工程质量总目标 2第三章 治理机构 2第四章 工程质量责任制 7第五章 工程质量治理制度 91. 质量检查制度 92. 施工组织体例审批法式 93. 图纸会审、设计变换制度 114. 技术交底制度 135. 质料采购、磨练、保管制度 146. 工程项目质量总承包卖力制度 157. 隐蔽工程验收制度 158. 质量验收评定制度 159. 样板引路制度 1610. 施工挂牌制度 16

新建XXXX工程 工程质量治理体系中XXX分部 二0一九年四月 目 录 第一章 总则 1第二章 工程质量总目标 2第三章 治理机构 2第四章 工程质量责任制 7第五章 工程质量治理制度 91. 质量检查制度 92. 施工组织体例审批法式 93. 图纸会审、设计变换制度 114. 技术交底制度 135. 质料采购、磨练、保管制度 146. 工程项目质量总承包卖力制度 157. 隐蔽工程验收制度 158. 质量验收评定制度 159. 样板引路制度 1610. 施工挂牌制度 1611. 历程三检制 1612. 质量例会制度 1713. 质量否决制度 1714. 计量治理制度 1815. 质量文件记载、治理制度 1816. 制品掩护制度 1917. 培训上岗制度 1918. 见证取样送样制度 2019. 工程质量事故陈诉及观察制度 2020. 质量问题处置惩罚制度 2121. 质量保修制度 21第六章 质量治理其他要求 221. 源头质量治理 232. 历程质量控制 233. 闭环治理 24第七章 考核措施 24第八章 附件 25 XXXXX 工程质量治理体系第一章 总则1、为强化和规范本项目部施工工程质量的治理事情，不停提高工程质量治理水平，确保实现质量目的，凭据国家及上级有关划定特制定本制度。2、坚持“百年大计，质量第一”的目标，落实项目质量计划，建设和完善工程质量治理终身卖力制，认真贯彻质量、情况和职业康健宁静治理体系，增强全历程的质量监视控制，促进质量治理的法式化、尺度化、科学化。3、为确保项目顺利完成业主下发的节点工期要求，同时保证项目施工质量。依据《中铁七局团体有限公司工程技术逐级陈诉和责任追究制度》（中铁七程[2009]298号）文件、《中铁七局团体第五工程有限公司宁静质量责任追究与经济处罚措施》（中铁七五安[2016]63号）文件、《中铁七局团体有限公司工程技术逐级陈诉和责任追究制度》（中铁七安[2009]62号）、《中铁七局团体有限公司经济赔偿暂行措施》（中铁七劳[2005]90号）文件要求，特建设本质量治理保障体系，制定本措施。

4、本措施适用于本项目部所有施工人员第二章 工程质量总目标1、工程质量总目标：经心筹谋，努力创新，严格治理，文明施工。2、工程质量总目的：工程验收一次及格率达100%。

（1）全部工程到达现行施工质量验收尺度，并满足设计要求；（2）杜绝施工重大质量事故；（3）分项、分部、单元工程验收及格率到达100%；（4）工程环保达标；（5）竣工文件按划定体例，种种资料有效完整，实现一次验收及格。第三章 治理机构设置1、项目部建立工程质量治理向导小组。卖力研究制定工程项目质量计划，完善种种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。

提供创优质工程的种种资源，定期召开质量治理事情集会，分析、研究、制定革新措施。2、各级专职质量治理人员，由事情责任心强、专业技术水平高、有一定施工履历、经由培训取得及格证的人员担任。（1）建立质量治理体系框图（见下页）（2）质量治理分工表：详见附表1（3）各岗位职责及权限项目司理职责：项目工程质量全面治理事情。

项目总工：卖力制定质量治理措施及监视指导考核事情；卖力关键工序的卡控及一般工序的抽查；质量治理体系人员职责的分工及考核，制定各阶段工序的质量控制要点及品级划分，并确定各品级质量控制重点及执行人；重点部位的盯控、培训及交底，组织各专业的接口对接，设计问题的解决，监视历程试验磨练的实施。对存在的问题举行分析，并制定下一步控制措施。

项目副司理：根据质量卡控重点及指责分工，卖力现场质量治理体系督促实施及监视。部长及副部长：卖力质量治理系统正常运转事情的日常检查，技术主管及技术人员的日常事情的监视，技术交底、作业指导书、质料计划的审核及治理事情，设计问题的相同解决，现场质量问题的收集汇总及解决，并实时逐级上报。

组织进场质料、构配件和设备的验收及相关配合单元的对接。技术主管：卖力组织举行施工技术交底及解说，质料计划的审核及上报事情，作业指导书的体例及指导，历程中技术资料督导及组织体例，技术人员的分工及日常事情摆设，配合现场解决施工中的技术问题，并对现场泛起的问题逐级实时上报。技术员：到场对进场修建质料、构配件和设备举行进场验收；施工历程中，根据工序质量控制要点举行历程质量控制，举行质料计划、施工技术交底体例及交底实施历程监控，报磨练收及资料收集整理归档；收集制品、半制品验收数据，到场质量问题分析会。

施工员：根据技术交底要求历程落实盯控，现场文明施工致理及日常检查。第四章 工程质量责任制1. 建设健全和落实工程质量向导责任制和终身卖力制。

建设层层卖力制，明确分工，责任到人。把本项目工程质量责任剖析落实到各岗位和员工，形玉成员、全方位、全历程的质量治理体系。制定质量治理分详细工表，详见附表一。

2. 工程卖力人的质量责任：工程卖力人是项目施工的向导者和直接组织者，对本项目工程质量负全面的向导责任。（1） 主持工程质量向导小组集会或质量事情集会。研究制定项目质量目的，质量保证措施，并组织落实，实现条约中对客户的答应。

（2） 经常举行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织开展创优质工程运动。（3） 掌握工程质量情况，协调各部门质量保障事情。凭据工程需要，提供工程质量保证资源。（4） 组织学习总结和推广质量治理方面的先进履历，凭据质量优劣举行奖罚。

（5） 组织并落实公司质量治理目标，建设、完善种种制度，使质量治理事情规范化，制度化。3. 质量主管责任人质量责任：卖力协助施工卖力人抓好质量事情，对所分管的事情应负担相应的向导责任。4. 技术员质量责任：卖力项目质量治理的详细事情。

（1） 认真贯彻执行国家有关保证质量方面的目标、政策及上级发表的法例、制度和要求。（2） 到场设计图纸会审、图纸审核、技术交底，形成会审记载。

（3） 到场项目工程施工组织设计和质量保证措施，创优计划。（4） 到场质量治理小组集会或质量事情集会，提出项目质量目的和质量保证技术措施。（5）对不切合质量尺度的工程责令返工，并对违反施工法式和操作规程的人员实施罚款。

（6）组织施工项目贯彻实施公司质量治理体系文件，健全质量治理制度，规范质量治理事情。（7） 到场本项目的质量事故分析会，对因技术原因造成的工程质量事故负技术向导责任。（8）定期组织质量检查和质量评定事情，研究质量革新措施。

5. 宁静员质量责任制（1）认真贯彻执行有关质量治理的目标、政策和法例，对项目工程质量举行监视和治理6. 办公室（计划、统计）质量责任制（1）卖力质量治理文件的收发、收缴。（2） 对质量治理事情所需的资源予以协调设置。

（3） 经常检查质量计划的执行情况，在分析考核施工生产计划完成的同时，分析考核质量指标的完成情况。（4）对不及格或没有举行质量评定的工程或产物，不计完成工程量，未经质量监察，监察人员签证或签证不全的，不予计入完成工程量。7. 质料员的质量责任制（1）卖力物资的采购，提交所供产物的及格证和技术资料。

（2）保证按施工计划提出的数量、品种、规格、质量组织供应质料和构件，对进场质料举行标识，制止混装、混供、错用。对因供应不及格物资造成的质量事故负直接责任。

（3）严格执行公司物资的采购制度。（4）妥善储存种种物资。

（5）卖力组织满足工程需要的施工机械设备，增强施工设备及车辆治理，保证设备技术良好。（6）对机械设备运输操作人员的资格举行确认，严禁无证上岗。第五章 工程质量治理制度1. 质量检查制度（1）质量检查内容有工程质量情况、质量制度执行情况、质量岗位责任落实情况、质量治理人员和施工队伍资质水平情况、质量问题纠正情况等。

（2）项目部至少每月组织一次由项目司理带队，主要项目部治理人员和施工班组卖力人到场的工程现场质量检查和质量分析会，并将检查效果上形成技术质量通报，限定时间整改。（3）质量检查依据现行有关规范和尺度，联合工程实际情况，本着“质量为本、 字斟句酌”的指导目标，以高度卖力的态度在检查中严格把关，实时发现问题、 解决问题。（4）质量检查事情凭据工程进度，增强对重点工序、重点部位和重点人员的监视检查。（5）树立质量检查事情的严肃性和权威性，设立质量监控宣布栏，实时奖励先进团体和小我私家，对于偷工减料、违反操作规程的团体和小我私家处以罚款，同时张榜宣布。

（6）增强对工程质量资料的检查，保证工程质量资料的真实、有效、完整、实时。对质量资料不完善的部门和项目处以罚款，并限期整改。（7）对检查发现的质量问题，有关责任部门和小我私家，应在划定期限内尽快纠正解决，并将现以纠正的记载，如整改后的照片，提交上级质量治理部门检验。2. 施工组织体例审批法式（1）施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性技术、经济文件。

提高施工组织设计体例质量，是实现科学治理，到达优质高产，降低消耗，缩短工期，提高经济效益，树立企业信誉的主要技术治理措施之一。（2）体例项目治理实施计划（施工组织设计）的依据是公司治理措施、项目治理目的责任书、施工条约、施工图纸等资料体例。（3）体例项目治理实施计划（施工组织设计）的原则和要求①体例施工组织设计必须严格按基本建设法式，上级划定的技术法例，团体公司和业主各项有关规章制度，到达科学地组织施工。

②应用全面质量治理方法，提高工程质量，尽可能多创优良工程。③施工组织设计中应尽可能接纳先进施工技术、新质料、新工艺，做好劳效，降低质料消耗，降低工程成本。（4）施工组织设计内容及要求①工程概况应包罗下列内容：工程特点、建设所在及情况特征、施工条件、项目治理特点及总体要求、施工项目的质量、进度、成本及宁静目的、拟投入的最高人数宁静均人数、分包计划、劳动力使用计划、质料供应计划、机械设备供应计划、施工法式、项目治理总体摆设。

②施工方案（包罗宁静、文明施工方案），包罗施工流向和施工顺序、施工阶段划分、宁静施工计划。③情况掩护内容及方法。④施工进度计划应括：施工总进度计划、单元工程施工进度计划。资源需求计划应包罗下列内容：劳动力需求计划、主要质料和周转质料需求计划、机械设备需求计划、预制品订货和需求计划、大型工具、器具需求计划。

⑤施工准备事情计划应包罗下列内容：施工准备事情组织实时间摆设、技术准备及体例质量计划、施工现场准备、作业队伍和治理人员的准备、物资准备、资金准备。⑥施工平面图应包罗下列内容：施工平面图说明、施工平面图、施工平面图治理计划。⑦施工平面图应按现行制图尺度和制度要求举行绘制。

⑧施工技术组织措施计划应包罗下列内容：保证进度目的的措施、保证质量目的的措施、保证宁静目的的措施、保证成本目的的措施、保证季节施工的措施、掩护情况的措施、文明施工措施。⑨各种专项方案。（5）施工组织设计治理编审及实施①施工组织设计由项目总工程师组织体例，经总监理总工程师审核后，报业主批准。②施工组织设计必须在开工前体例送审。

主要或重点工程、结构庞大工程，施工组织设计未经批准不得开工。③施工运动必须按批准的施工组织设计要求举行，如因施工条件发生变化，引起施工组织设计算多的变换，应实时修改施工组织设计，并报原审批部门审批后，才气执行。

施工人员不得擅自变换施工组织设计。④在施工运动中应经常检核对照施工组织设计实施情况，发现问题实时解决。如因不执行施工组织设计而造成事故者，要追究小我私家责任。

3. 图纸会审、设计变换制度（1）图纸会审是一项严肃和重要的技术治理事情。认真搞好图纸会审，对淘汰施工图中的差错，提高工程质量以及和技术、质量、宁静治理，领会设计意图，保证按图顺利举行施工具有重要作用。（2）图纸会审必须有组织、有向导、有步骤地举行，一般由建设单元组织设计、监理施工等有关单元到场会审。

（3）图纸会审之前，须由项目技术卖力人组织施工员、技术、预算、质量等人员认真学习施工图纸，领会设计意图，并提出问题。（4）工程图纸会审，项目技术卖力人，直接负担施工任务的施工员、技术员、预算员、质量员等有关人员都必须到场，重大工程的图纸会审还必须有本公司技术卖力人及有关人员到场。（5）图纸会审的主要内容①设计是否切合国家有关技术政策、经济政策、质量尺度和有关法例、规范、规程、划定。②设计是否切合施工技术条件，对宁静施工有无影响。

③推行四新，新技术、新工艺、新质料、新设备的说明及要求是否明确，能否保证施工质量。④修建、结构及设备安装之间有无矛盾。⑤种种图纸中的轴线、尺寸、标高是否相符，图纸及说明是否齐全、清楚、明确。⑥拟建修建物的定位依据（坐标、方位和标高）是否标定、明晰。

⑦地质分析资料和地质剖面图是否一致和具有代表性，钻孔密度、深度是否满足施工质量要求，地基处置惩罚和基础设计有无问题。（6）图纸会审的法式①由建设单元确定会审时间、所在，通知设计、施工等有关单元到场，并主持会审集会。②会审时，首先由设计单元分工种举行设计技术交底。③对施工单元提出的图纸中的疑问、意见或建议应逐条讨论研究，并取得一致意见。

④对暂时不能取得一致意见的技术问题及需要设计另行补图的内容，应定入会审纪要，并注明商定的回复时间。⑤会审竣事后，将会审纪要整理成文，交设计和建设单元校核并签字盖章后，由建设单元打印，分发各有关单元。

⑥当工程规模大，进度紧或设计单元来不及将图纸全部出齐时，可接纳基础和上部结构、装修分阶段会审。（7）图纸会审时摆设专人卖力记载，并形成集会纪要下发。（8）工程设计需要变换时，应由变换提出人或文件变换提出部门卖力人书面说明变换的原因。

（9）文件设计变换或事情联系单发出后，由资料员将文件变换通知书管理受控手续、按原发放挂号表的名单发放原文件的持有人，持有人收到变换文件后，在原文件中用钢笔或圆珠笔作出显着标识或换页，注明更改生效日期。并将变换通知单附后。（10）工程设计变换和联系单经多次修改或大幅度修改后应举行换版，原版次文件作废，换版文件应由资料员按“文件发放挂号表”的纪录，将各人的作废文件收回并记载封存，资料员填写“文件销毁审批表”经文件治理部门卖力人同意后统一销毁，需做保留用的作废文件、本单元资料员加盖“保留资料”印章后方可留用。（11）重要的部位或有重大的设计变换的应要有审图机构的审图章。

4. 技术交底制度（1）技术交底是施工技术治理的重要步骤，其目的是使到场施工的向导、工程技术人员，作业班组明确所担负工程任务或作业项目的特点及技术要求、质量尺度、宁静措施、以便更好地组织施工。（2）技术交底的时间要求（1）技术交底必须在单元工程图纸综合会审的基础上举行。（2）技术交底必须摆设在单元工程或分部、分项工程施工前举行，并为施工留出适当的准备时间，不得后补。

（3）技术交底的形式应以书面形式，并辅以口头解说。交底人和接受人应推行交底签字手续，并实时归档。（4）技术交底法式①技术交底应由项目技术卖力人向技术主管交底，技术主管向技术员交底，技术员向负担施工任务的下属单元和有关人员举行技术交底。②技术交底的末了是直接带班工人作业的班组长，班组长应以身作则，领导工人举行正确作业。

③分部、分项的技术交底内容完成后应举行讲评，作业历程中班组长要随时检查，确保交底内容落到实处。（5）技术交底内容①技术交底分为单元工程技术交底和分部门项（工序）工程技术交底。②单元工程技术交底应与施工组织交底一并举行。

③分部门项（工序）的技术交底内容包罗：作业条件、施工准备、工艺操作流程、技术要求、质量尺度、宁静措施、制品掩护以及需要交底的其他事项（如新工艺新质料的施工方法、操作要点、质量通病预防等）。（6）技术交底的实施和要求①施工组织设计的编写者应当督促其下一级的实施人员举行施工组织设计内容交底，并形成书面质料由编写者签发。

②单元工程技术卖力人应凭据施工组织设计和工程实际，编写施工方案，并向施工员和班组上进行交底。③单元工程技术卖力人、施工员在施工前应凭据施工进度，联合事情特点和班组情况按部位和操作项目向班组上进行技术交底，切忌照抄照搬。④技术交底内容应做到施工方法正确，各项措施有针对性、技术先进、详略恰当、联合实际。5. 质料采购、磨练、保管制度（1）质料采购必须有采购计划，其计划明确注明所采购质料的种别、名称、规格、型号、数量、材质、提报日期、进场日期等要求。

（2）采购质料时必须向供货单元索要产物质量及格证及产物使用说明书，对一些重要产物、新产物须有省级以上发表的推荐准用证书。（3）质料质量及格证等资料必须同质料一同进现场，项目技术卖力人组织应对及格证逐一磨练，对国家、省划定的双控产物必须按划定取样送法定检测单元举行试验，施工前出数据，防止不及格质料用于工程上。

（4）质料保管要有专人卖力，做到库内质料按品种、种别分规格摆放，库外质料要选择阵势高、通风干燥的园地存放，要做到下垫、上盖、堆放整齐。（5）对超出有效期或有异议的产物应实时送往检测单元磨练。（6）采购、使用不及格修建质料要层层追究责任，并给予经济处罚。

6. 工程项目质量总承包卖力制度（1）凭据条约划定的规模、权利、职责和义务，对条约规模内的工程举行总承保证理和组织施工，并保证宁静、质量和进度。（2）分包条约中各项条款和附件必须切合中华人民共和国及当地政府所制定发表的质量要求和划定，并应详尽地与分包交底。（3）建设调理会、分析会、交底会和检查考核制度，并建设资料档案制。

（4）在施工全历程中，严格根据经业主及监理批准的“施工纲领”、“施工组织设计”举行对分包单元的质量治理，在总承包“自检”的基础上接受监理的“专检”，并根据监理的要求予以整改。（5）建设质量保证体系，对分包施工单元予以磨练，确保产物到达优良品级。总承包商对整个工程产物质量负有最终责任，任何分包单元事情的失职、失误均视为总承包商的事情失误，杜绝现场施工分包单元不平从监理事情的现象发生，使监理的一切指令获得全面执行。（6）进入现场使用的制品、半制品的设备、质料、器具均向监理提交产物及格证或质保书，应按划定使用前需举行试验检测，递交检测效果陈诉。

（7）按部位或分项，工序磨练的质量，严格执行“上道工序不及格，下道工序不施工”的准则。（8）对分包单元的协调①责身分包单元所使用、选用的设备、质料必须在事前征得业主代表和总承包的审定，严禁擅自代用质料和使用劣质质料。②责成各分包单元严格按施工总进度和施工纲领，体例实施进度计划和施工组织设计，建设质保体系，确保纲领所划定的总目的的实现。

③以各个指令，组织指挥各分包单元科学合理地举行作业生产，协调施工中所发生的各种矛盾，以条约中明确的责任，来追究各方的失责，尽可能地淘汰、降低施工中泛起的责任模糊和推诿扯皮现象，而贻误事情。④增强对分包单元的教育，提请分包单元增强对产物的掩护事情，做到上道工序对下道工序卖力，完工产物对业主卖力，使产物不污、不损。⑤定期组织各分包单元举行质量检查，奖优罚劣。

7. 隐蔽工程验收制度单元工程的隐蔽工程验收，是保证工程质量和事情质量的重要手段，为健全和切合尺度、规范治理，特制定本制度：（1）隐蔽工程划分必须切合国家尺度、规范要求，前一道工序没举行验收，后一道工序严禁施工。（2）隐蔽工程验收必须有监理单元验收，重要工序部位必须有设计单元、勘探等单元到场验收，验收切合要求后方可进入下道工序施工。（3）应完整生存隐磨练收记载，以备验收和存案检查。

8. 质量验收评定制度（1）严格根据国家质量验收尺度及验收规范划定举行质量验收评定。（2）分项工程质量应在班组自检的基础上，由项目司理组织、技术人员、班组自检员到场举行评定，专职质量检查员审定。上报监理工程师签字认定。

（3）分部工程质量总监理工程师组织，项目司理、技术员、班组自检员到场举行评定，专职质量检查员审定。（4）单元工程由几个分包单元施工时，总包单元卖力工程质量验评事情。9. 样板引路制度（1）施工全历程实行“样板操作法”。

（2）施工前向操作者举行技术交底，使其明确质量品级尺度。（3）主体施工首先施工的为样板达标，首件完工后，经项目司理、技术员验核达标后方可举行后续施工。（4）外装饰先做样板墙，经技术卖力人和质检人员认定切合预定质量尺度后，方可举行全面施工。

（5）内装饰饰先做样板单元，经检查达标后，方可举行大面积施工。（6）暖卫、电气工程先做样板活（样板件），达标后根据样板施工。10. 施工挂牌制度（1）施工班组要做到“四定”，定人、定岗、定施工部位、定质量尺度。

用“四定”考核每小我私家的事情质量。（2）将操作者姓名、检查数据上墙，并认真填写检查记载。（3）对重点施工部位建设操作者档案，记载操作部位、操作者姓名、质量状况等。由技术员填写、质量部门认定，存档生存。

（4）单元工程竣工后，在显着部位镶嵌永久性大理石竣工牌。11. 历程三检制（1）工程质量检查施工班组做到天天检,专职质检员做到项项检,质量治理人员工序检。（2）施工操作者应对自身的操作质量卖力,对当日完工的产物举行自检,施工班组对当日完成的项目互检,并认真填写自检记载,发现问题实时纠正,确保质量。

（3）上道工序完工后,由工程技术部门组织工序间交接磨练,验收及格后上报监理验收,监理签字认定及格,方可举行下道工序施工。（4）分项工程完工后,由项目司理组织有关人员到场,举行分项工程检查评定,质检员审定质量品级。

并上报监理验收,监理签字认定及格后生效。12. 质量例会制度（1）制订质量例会制度，其目的是为了增强工程项目施工治理，保证施工运动的正常举行和施工质量的提高。（2）质量例会应以项目工程为单元，项目司理部每周召开一次。

（3）质量例会由项目司理主持，施工员、技术员、质料员、质监员、宁静员、各班组长、分包单元卖力人必须到场。（4）质量例会的内容应包罗：通报本工程项目的施工计划执行情况、工程施工质量情况、质量问题的原因、处置惩罚方法和预防措施、推广交流新的施工方法、对下一步事情的摆设部署等内容。

（5）全会到场者在会上要各抒己见，知无不言，允许持有差别看法和保注意见。但会上一旦形成决议，无论小我私家同意与否，都应认真贯彻执行。

（6）质量例会必须摆设专人对集会内容举行记载，并逐条整理，形成集会纪要，归入工程治理档案。（7）与会人员必须严格遵守集会纪律，保持集会秘密，在集会决议未正式宣布以前，不得私自泄露集会内容，影响决议的实施。

13. 质量否决制度（1）不及格的标识和隔离，凡自行采购或业主提供或委托加工的产物，经磨练和试验发现不及格时，磨练、试验人员会同质料保管员对不及格品做出标识，接纳封存或隔离措施，防止误用，同时对不及格的名称、规格型号、生产厂家、批号，涉及的规模和数量等情况作出记载，并陈诉质料员和分管向导。（2）不及格品的处置，进货不及格品一般做拒收、退货处置惩罚，质料员和施工员做好记载和标识。（3）操作历程不及格品的控制；操作者在发现不及格品时，应立刻返修至及格，不能返修或返修难题以及组成质量事故的，应立刻由组长向质检员或施工员汇报，停止本工序施工，作好标识期待处置惩罚，在未作出处置决议前不得举行下道工序施工。（4）事故处置惩罚后，应以书面形式或陈诉质量事故的分析和处置惩罚情况。

14. 计量治理制度（1）单元计量员卖力本地方有计量器材的判定、督促及治理事情；（2）现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；（3）损坏的计量器必须实时申报修理更换，不得带病事情；（4）计量器具要定期举行校对、判定；严禁使用未经校对过的量具；（5）计量器具未经向导许可不得擅自转借；（6）计量工具要建设台帐。

15. 质量文件记载、治理制度为确保质量体系能有效运行，对文件记载、治理能做出有效反映制定如下制度：（1）文件按要求举行分类并编号：1）质量体系文件2）项目质量计划3）技术文件4）外部文件5）来自使用方的文件6）条约文件。（2）文件的编写和审批：在工程施工历程中泛起的技术性文件由工地技术卖力人编写、报请公司总工批准。（3）文件的发放：由资料员填写文件发放审领审批表，经文件治理部门向导同意，按发放规模发放。

（4）文件的领用需在“文件发放挂号表”签名领取。（5）工程队资料员填写好收文挂号表，将收到的各种文件举行挂号和编号。

（6）文件的变换，文件需要更改时，应文件更改人书面说明更改的原因。（7）文件的换版和作废：文件经多次修改或大幅度修革新行换版或作废，资料员按“文件发放挂号表”收回作废文件统一销毁。（8）文件的治理：1）暂时借阅的文件，需经文件治理部门卖力人同意，资料员填好借阅挂号“原版文件不得外借”2）资料员每季度全面检查各种在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，实时收回公司调职人员手中的有关文件，发现问题实时处置惩罚，做好记载。16. 制品掩护制度（1）应增强制品掩护事情，制定详细的制品掩护措施，工序交接时，应对上一道工序制品举行检查制品是否完好。

若在下一道施工中损坏上一道工序制品，则由下一道工序无条件修复。（2）增强现场保安事情、非施工人员不许进入现场，以防人为有意破坏。（3）I级制品掩护必须在施工计划中作出摆设、消除一切倒霉于制品掩护的因素措施，在实施中应定期检查，修正和完善，确保零的缺陷。（4）土建人员在施工历程中对安装预留（埋）的管线、孔洞应加以掩护，严禁人为地堵埋等野蛮行为发生，否则给予500-1000的罚款。

（5）项目卖力人对土建、安装要经常协调，在作业时对制品接纳相应掩护措施。（6）因需要在室内，外局部进一步举行清扫，除污或举行其他项目作业时，不得发生可观性粉尘、烟雾、水渍、液痕。

不得损及装饰面和牢固设备设施。（7）进入现场内部人员的机具质料应按指定区域停放，严禁随墙（修建物）顺靠和停放，以免损坏装饰面。

（8）质料构件（包罗施工机具）搬运应轻拿轻放，严禁碰撞装饰面和牢固设备。17. 培训上岗制度为了提高各种人员素质和技术，使各种人员具有与岗位所需的知识，资格和技术切合国家现行规范和要求，实行持证上岗，特制定以下制度：（1）对所有从事对质量有影响的事情人员举行技术培训。

（2）特殊工种凭据施工实际情况制定培训计划和现场操作人员的培训计划，复审计划。（3）凭据劳动力摆设做好技术工人的职业技术培训事情，并举行考核，不及格者禁绝上岗。（4）对技术或技术、治理职能、特殊技术或操作技术人员的质量意识“三新”技术要经常实时的向施工人员在业余时间举行培训。（5）培训档案归档作为晋级、评审职称的依据。

18. 见证取样送样制度取样按有关技术尺度、规范的划定。从磨练（测）工具中抽取试验品的历程：送样是指取样后好试样《现场移交经有检测资格的单元承检的全历程》；取样和送样是工程质量检测的首要环节，其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。（1）取样员必须具有有效的取样证。（2）每批质料加入后实时在监理的见证下按规范要求取样。

（3）砼或砂浆试块的制作在监理的见证下随机取样。（4）取好的样品在监理的陪同时实时送至有检测资格的单元举行检测，获得及格的数据陈诉后通知现场使用。

（5）未经取样及格的钢材、水泥、焊接件等一律不得使用于工程上。（6）见证取样的质料经检测及格后，应报监理工程师认定，在监理工程师签字同意后方可使用。

19. 工程质量事故陈诉及观察制度（1）操作者在发现不及格品时，应立刻返修至及格，不能返修或返修难题以及组成质量事故的，应立刻向质检员或施工员汇报，停止本工序施工，做好标识期待处置惩罚。（2）施工员或质检员在发现工程质量事故时，作好情况记载明确部们，规模并对严重水平作开端判断，并应立刻陈诉项目卖力人或项目司理期待处置惩罚，并做好标识，在未作出处置决议前不得举行下道工序施工。（3）施工员或质检员在发现轻微工程质量事故时，立刻召集有关施工班组长对工程质量事故作出评估，确定返工或返修的方法，并上报项目部工程部。（4）对于严重的工程质量事故由项目卖力人召集施工、质检、质料，设备等责任人对事故举行观察，审议，以确定其规模，严重水平，处置方案等。

（5）处置方案应由与会各方，施工单元，业主。监理单元，设计单元及相关单元配合解决。

（6）事故处置惩罚后，应以书面形式陈诉质量事故的分析和处置惩罚情况包罗内容：事故基本情况、原因分析、责任分析、经济损失、工程返工、返修措施及效果、对责任者的处置惩罚、应罗致的教训，预防措施等。20. 质量问题处置惩罚制度（1）质量问题指工程建设历程中由于责任过失造成工程磨练批、分部（分项）达不到设计、施工规范、验收尺度或既定质量目的的问题。（2）质量问题可划分为严重不及格品、一般不及格品、轻微不及格品。

（3）凭据《修建工程施工质量验收统一尺度》GB50300有关划定，泛起质量问题，应按下列划定举行处置惩罚：经返工重做或更换器具、设备的磨练批，应重新举行验收。①经有资质的检测单元检测判定，能到达设计要求的磨练批，应予以验收。②经有资质的检测单元检测判定，达不到设计要求，但经原设计单元核算认可能够满足结构宁静和使用功效的磨练批，可予以验收。③经返修或加固处置惩罚的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足宁静使用要求，可按技术处置惩罚方案和协商文件举行验收。

④通过反修加固处置惩罚仍不能满足宁静使用要求的分部工程、单元（子单元）工程，严禁验收。（4）处置惩罚法式①对严重不及格品，必须上报生产治理部、总工办，由生产治理部、总工办予以评审，提出处置惩罚措施，经团体公司总工程师批准后，限期处置，跟踪复查。

②一般不及格品由工程项目部技术卖力人组织评审，并提出处置惩罚措施，经工程公司技术卖力人批准后，限期处置，跟踪复查。③轻微不及格品，现场质量员、施工员、质料员有权按规范或尺度处置，出具整改通知单，要求项目部人员或生产班组限期整改，并跟踪复查，做好闭合记载。

（5）对于质量问题的泛起、观察、处置惩罚、复检，要做好书面记载。21. 质量保修制度 （1）工程项目交付使用后，项目部组织建立保修专业小组，挑选各工种的专业技术人员（技术素质、认真卖力、遵纪守法的人员），由各工种项目卖力担任组长，在划定的保修期内，因施工造成的质量事故和质量缺陷，接到甲方通知实时加入举行检查保修。为业主提供优质售后服务的同时不损失业主的财物。（2）凭据国家有关划定修建工程的保修期：质量保修规模包罗地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程划分盘算质量保修期。民用和公共修建土建主体实行责任终身制，其中屋面防水五年；电气管线，上下水管安装为二年；供热和供冷为二个采暖期及供冷期；室外的上下水和小区门路工程为一年。

（3）保修规模的主要方面：屋面、地下室、外墙、阳台、茅厕、浴室、卫生间及厨房等处渗水、漏水；种种管道渗水、漏水、漏气；通风孔和烟道堵塞；水泥地面大面积起砂、裂痕、空鼓；墙面抹灰大面积起泡、空鼓、脆落；暖气局部不热、接口不严、渗漏，以及其他使用功效不正常的部位。（4）通常由于用户不妥使用而造成修建物功效不良或者损坏者，不属于保修规模；凡属由于工业产物质量发生的问题，也不属于保修规模，做到资助用户举行修理，用度由用户卖力。（5）如果由于设计原因造成的质量问题，可由用户提出修改方案，或由原设计单元提出修改方案，委托施工单元举行处置惩罚返修，用度由用户卖力。（6）在保修期内，岂论是回访中发现的问题，还是使用单元反映的问题，凡属于施工质量而影响使用时，施工单元必须尽快派人前往检查，并会同建设单元配合做出判定，提出修理方案，接纳有效措施，实时加以解决。

修理完毕后，要在保修证书的“保修记载”栏内作好记载，并经建设单元验收签字，表现修理事情完结。第六章 质量治理其他要求现场施工应增强本阶段的质量治理事情，强化源头治理、 历程控制和闭环治理，确保工程质量稳定受控。

凭据本项目工程特点制定质量卡控重点及品级划分（详见附表2质量卡控重点品级划分表），质量治理保障体系还需要做好如下几点事情：1. 源头质量治理① 完善现场质量治理流程和事情尺度，对流程中的关键风险点，应制定防控措施，实施重点控制，并增强流程检查，适时调整优化，实施动态治理；督促各作业队伍认真执行质量事情流程。② 施工现场使用的修建质料、构配件和设备，其质量切合国家、行业、总公司尺度和设计文件要求。不得使用不及格的修建质料、构配件和设备，增强修建质料、设备器材使用前的检测、 验收，严禁使用不及格产物。2. 历程质量控制① 质量治理保障小组副组长体例《郑州南站项目部质量控制要点》，包罗现阶段所有的工序的质量控制点、质量控制内容、质量检查要点、质量品级划分及各品级的详细检查人。

报组长审批及格后实施，该表应凭据现场操作历程中举行动态调整。② 各工区技术主管凭据技术人员分工，摆设相关责任人制定工序检查记载表，经一、二、三级检查人商讨确认后接纳。③ 各级检查人根据工序的品级划分对相关工序举行检检验收，并形成检检验收记载。

其中一级检查人需要对关键工序要点举行重点盯控，并对次关键工序及一般工序举行抽查；二级检查人对关键工序及次关键工序举行重点盯控，并对一般工序举行抽查；三级检查人应对卖力管段内全部工序举行检检验收，并形成检查记载，各级检检验收情况形成书面记载。④ 一、二、三级检查人可以通过以下几种方式举行检查：现场提问，确定工序卖力的技术员对质量控制要点的熟悉水平；资料检查，检查相关验收记载表是否根据要求填写；工序质量检查，确认质量控制点是否获得落实。⑤ 每周需制定《本周质量控制计划表》，并根据质量控制计划举行现场质量控制。⑥每周有质量治理小组对本周的各级检查记载举行检查，并针对本周泛起的问题举行汇总。

⑦质量治理小组人员针对工程特点对现场实体举行验收情况公示，并张贴于现场，现场对发现的问题举行记载，并注明责任人及整改时间，整改人落实整改后举行整改情况填写。3. 闭环治理每道工序首件或其他完成后，副组长应组织相关技术人员举行工序制品或半制品质量验收，并形成记载。对存在的问题举行讨论分析，制定下一步质量控制措施，提高工程施工质量。

同时相关技术人员应督促各作业队伍对存在的质量问题举行处置惩罚或修复。第七章 考核措施违反质量卡控要点根据质量卡控品级举行处罚，Ⅰ级卡控泛起质量问题及缺陷根据每处每次300-500元处罚，Ⅱ级卡控泛起质量问题及缺陷根据每处每次100-300元处罚，Ⅲ级卡控泛起质量问题及缺陷根据每处每次50-100元处罚.。

泛起以下情况单独处罚。1.相关责任未实时组织修建质料、构配件和设备的举行验收，造成不及格质料使用到正式工程中的，对相关责任人予以100-300元不等的罚款；2.各级检查人未执行自身职责，检查不到位的，对相关责任人予以50-200元不等的罚款；3.现场施工中必须根据技术交底举行施工，详细落实人未根据质量控制点举行现场工序质量控制，缺少检检验收记载的，对相关责任人予以50-100元不等的罚款；对不交底施工及不根据交底施工全部根据50-100元每次举行处罚；4.质量分析会召开竣事后，制定的下一步控制措施未获得有效落实的，同时未实时督促作业队伍对存在问题处置惩罚修复的，对相关责任予以50-100元不等的罚款；5.质量控制点控制不到位造成上级治理部门检查提出质量问题的，将对相关责任人予以200-500元不等的罚款。6.质量治理历程中所有检查均需形成书面检查记载，记载确实1份根据50元举行处罚。

7.对现场泛起的质量问题，知情不报及隐瞒不报等情况处以200-500元，造成严重结果的凭据影响情况将从重处罚，须要时上报上级单元举行处罚。本项目综合性特点较强，希望大家落实质量治理控制。本措施以制度约束，对技术人员的现场质量控制举行了要求及处罚措施，但处罚不是目的，通过本项目将我们全体技术人员质量控制水平提升到一个新高。请大家正确明白，认真看待。

第八章 附件附表1质量治理分工附表2质量分级控制重点。

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